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经济责任审计被审计单位提供材料清单

时间:2019-09-04

1、被审计人员任职期间的职责范围、职责分工等有关资料。

2、被审计单位及被审计人员基本情况。

3、被审计人员任职期间单位改革、发展情况,在哪些方面取得新变化及做的主要工作。

4、被审计单位财务收支计划和经济指标完成情况(行政经费和专项资金单独反映、财务收支按明细反映、各项专项资金收支情况)。

5、被审计单位收费项目、收费标准、收费审批文件,收费金额及上缴的情况。

6、被审计人员任期内重大经济决策(审批)材料、可行性研究、会议纪要、有关协议、合同及实施效果材料。

7、被审计单位出台的内部政策、有关规定和办法等内部控制制度和管理制度及实行情况。特别在基建、采购、财务、招生、后勤服务方面的内部控制制度及作业流程。

8、被审计单位设备采购有关情况。

9、被审计单位奖学金、助学金等政策落实实行情况。

10、被审计单位及所属部门的财务报表及说明,财产物资盘点表等资料。

11、被审计单位及所属部门的年度工作计划和总结。

12、被审计单位与威尼斯www4886签订的责任书及完成情况。

13、被审计人员任职前后有关历史遗留问题处理情况。

14、被审计单位通过市场或其他方式取得的经营性收入或其他收入情况。

15、被审计单位科研及其他专项经费管理、使用和效益情况。

16、有关审计、财务、税务、物价等监督部门对被审计单位作出的专项检查结果、处理意见及纠正情况。

17、其他被审计单位认为应该向审计组提供和说明的资料和情况。

18、注:提供资料的期间为xxxx年x月至xxxx年x月。




辽宁省鞍山市立山区千山中路189号  E-mail:sjc@ustl.edu.cn

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